Ensi vuoden talousarvioesitys tarjoaa tasapainoa, investoinnit jatkuvat isoina

Vt. kaupunginjohtajan Liisa Salon esitys talousarvioksi vuodelle 2023 tuo Kauhavalle 62 000 euron ylijäämäisen tuloksen. Käyttötalousmenot ja verorahoitus kutistuvat alle puoleen, mutta investoinnit jatkuvat merkittävinä.

Talousarvioon ei sisälly enää perusturvan eikä pelastustoimen menoja. Toimintamenot pienenevät 112,3 miljoonasta eurosta 46,7 miljoonaan euroon eli 58 prosentilla.

Kauhavan arvioidaan saavan vuonna 2023 verotuloja 32,3 miljoonaa euroa. Kuluvalle vuodelle niitä on budjetoitu 55,9 miljoonaa euroa.

– Selvästi pienemmillä luvuilla jatkossa mennään, Liisa Salo toteaa.

– Kaupungilta lähtevät koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut hyvinvointialueelle, samoin kuin ruokahenkilöstöstä 6,5 henkilöä siirtyy vuoden vaihteessa hyvinvointialueen palkkalistoille.

– Sivistyssoppaa ja sotesoppaa ei voi vuoden alusta keittää enää samoissa padoissa. Ylihärmän terveyskeskuksen keittiö siirtyy hyvinvointialueen keittiöksi, samoin kuin Kortesjärven vanhainkodin keittiö. Hyvinvointialue vuokraa nämä niiden tilat.

Peruspalvelujen valtionosuuden määräytymisperusteet muuttuvat, mikä tarkoittaa Kauhavalle noin 40 miljoonan euron vähennystä.

– Ensi vuodelle valtionosuuksia arvioidaan saatavan 16,4 miljoonaa euroa. Yhteensä verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet pienenee merkittävästi eli 56,6 prosentilla vuoden 2022 tasosta.

Hyke-uudistus tuo muutoksia myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisöverona peritään yritysten ja muiden yhteisöjen tuloksesta 20 prosenttia.

– Siitä kunnat ovat saaneet tänä vuonna noin 32 prosenttia. Ensi vuoden alusta siitä leikataan kolmasosa eli mennään 20 prosentin tietämiin, mitä kunnat saavat veroina yhteisöjen tuloksesta.

Peruspalveluiden valtionosuuden määräytymisperusteet menevät myös uusiksi. Aiemmin kunnat saivat merkittävän osuuden ikäihmisten määrään perustuen.

Suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavasta rahasta määräytyy jatkossa alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella.

Kortesjärven koulu saa vielä kuntosalin Kauhavan ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat 14,2 miljoonaa euroa.

Alahärmän koulukeskuksen keväällä alkanutta rakentamista jatketaan. Siihen varataan kuusi miljoonaa ja vuodelle 2024 vielä 1,5 miljoonaa euroa. Ylihärmän koulukeskuksen yläkouluosion rakentaminen alkaa ensi vuonna. Siihen osoitetaan kolme miljoonaa euroa ja 3,5 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

– Keskuskeittiöratkaisu käynnistyy ensi keväänä. Siihen on ensi vuodelle 1,7 miljoonaa euroa ja 2024 vielä 0,8 miljoonaa euroa. Kortesjärven koulua täydennetään kuntosaliosiolla. Piha-alueet ovat vielä vähän kesken, niitä ja pysäköintialueita rakennetaan valmiiksi, Salo kertoo.

Uutta on laajakaistarakentamisen tukeminen, siihen on hankkeiden kautta varattu 200 000 euroa haja-asutusalueille.

– Tulot ja menot pienenevät, mutta vuosikatteen pitäisi pysyä suunnilleen samalla tasolla. Poistot ovat käytettävissä lainojen lyhentämiseen tai investointeihin, riippuen mitä lyhennysten määrä on, meillä vajaat kuusi miljoonaa euroa.

Salo toteaa, ettei vuosikatteella kovin paljon investointeja rahoita. Niihin otetaan uutta lainaa.

– Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa selvästi. Vuodelle 2025 on tarkoitus, että investoinnit ovat aivan eri tasolla kuin aiempina vuosina eli lähdetään maksamaan lainaa pois.

Liikunta-alueiden perusparantamiseen osoitetaan 250 000 euroa ja ympäristön parantamiseen 100 000 euroa.

– Ojutjärven alueen virkistyskäytön parantamisesta on puhuttu paljon. Kun pohjakartta saadaan laadittua, se mahdollistaa alueen asemakaavoituksen ja virkistysaluesuunnittelun.

Yksityisteiden perusparannuksen tukemiseen on varattu ensi vuodelle 250 000 euroa. Tuki myönnetään olemassa oleville tiekunnille. Sen ehtona on saatava valtionavustus.

– Jos valtionavustus saadaan, hankkeisiin myönnetään tuosta 250 000 euron potista avustusta. Ely antaa yksityisteille selvästi aiempaa korkeamman avustusprosentin ensi vuonna kuin on ollut tänä vuonna. Siksi kaupunki on osoittanut tähän selvästi enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina.

– Tavoite on, että saataisiin mahdollisimman monet tiet kuntoon korkeammalla valtionosuudella ja kaupungin osuudella perusparannukseen.

Kertynyttä ylijäämää kaupungin taseessa on 9,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta on tämän vuoden lopussa 67,2 miljoonaa euroa, vuoden 2023 lopussa talousarvion mukaan 75,3 miljoonaa euroa.

– Konsernilainoista ei ole tiedossa vuoden 2022 ja 2023 lukuja, Salo sanoo.

Lautakuntien esitykset yhä pohjana Talousarvioesitys on tehty eri tavalla kuin aiemmin, kaupunginjohtajan valmisteluna.

– Poliittisten päättäjien kanssa oli puhetta jo aiemmin, että mennään hyvinvointialueuudistuksen myötä pitemmälle valmisteltuun esitykseen, ennen kuin se tulee poliittiseen käsittelyyn. Toki lautakunnat ovat myös poliittisia toimijoita. Ne ovat esityksensä antaneet, Salo taustoittaa.

Salo pitää muutosta hyvänä asiana:

– Tämä tapa helpottaa hallinnollista työtä. Prosessi on ollut nopeampi ja jonkin verran yksinkertaisempi. Lautakuntien esitykset on käsitelty viranhaltijavetoisesti. Pitkälti on menty niiden mukaan, joitain pieniä muutoksia on tehty: kuljetuskustannuksia on tarkistettu ylöspäin koulutoimessa, samoin lämmityskustannuksia on viilattu kaupunginjohtajavaiheessa, kun on saatu tietoja uusista hinnoista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion 19. joulukuuta. 28.11. talousarviokirja on hallituksen käsittelyssä.

Kirjaudu sisään

Ensi vuoden talousarvioesitys tarjoaa tasapainoa, investoinnit jatkuvat isoina

Haluatko lukea artikkelin?

Katuosoite

Puhelin